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双鸭山市粮食局2020年部门预算及“三公”经费情况说明
发布时间:2020-01-16      责任编辑:双鸭山市财政局      点击量:6920


双鸭山市粮食局2020年部门预算及“三公”经费情况说明

    

第一部分 双鸭山市粮食局概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2020年预算编制范围

第二部分 双鸭山市粮食局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市粮食局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    双鸭山市粮食局概况

    一、部门职责

粮食局负责局外事活动安排和接待工作;负责研究提出澳门金沙城中心粮油商品流通宏观调控措施,制定澳门金沙城中心粮油产需和收支平衡规划,组织实施澳门金沙城中心粮食地方储备的建立和应急保障方案的运行;负责研究分析、预测粮油生产情况,会同有关部门制定粮油收购计划;负责农村救灾粮的管理、指导使用、发放及其它特殊用粮计划;负责省、市储备粮的库存管理、轮换;受理、审核、汇总澳门金沙城中心所有涉粮企业和个体业者的粮油统计报表,负责澳门金沙城中心粮食批发市场建设、粮油信息的建设与管理,建立健全完善的粮油信息体系;负责澳门金沙城中心辖内粮油价格变动情况的调查和预警监测;负责澳门金沙城中心粮食流通体制改革和企业改革的综合协调、指导工作;负责监督市粮食行政管理执法大队依法开展粮食行政执法工作,监督检查各县粮食行政执法工作;负责澳门金沙城中心粮食系统仓储业务指导和各项方针政策的实施情况的监督检查工作;负责组织落实澳门金沙城中心粮食收购任务,搞好粮食收购工作;规划国有粮库的管理布局;负责组织实施中央储备粮代储资格认定工作;负责粮库的基础设施建设管理工作;负责资材和保粮器材的采购、调拨和管理工作;组织实施粮食接收、潮粮干燥、安全储粮、防汛、“一符四无”粮仓建设和粮食仓储设施建设及维修改造;监督检查粮油库存质量情况;指导落实粮油收购市场管理工作;负责各项仓储统计资料、报表的搜集、整理和上报工作,研究提出粮油购销价格意见;负责澳门金沙城中心粮食经营管理工作和财务制度政策执行情况的监督检查;负责编报澳门金沙城中心商品粮油和储备粮油的年度内财务计划和会计决算,汇总财务会计报表;负责全局财审人员岗位培训工作和机关经费管理工作;负责机关、事业单位及所属企业干部、工人调配工作,负责机关事业单位编制管理工作;负责全局安全防火、安全生产、交通安全工作;负责制定各阶段性工作方案,并督促企业贯彻落实;负责组织开展有针对性的职工安全教育活动,对全局安全管理人员进行业务指导和业务培训;贯彻执行国家和省军粮办关于军粮供应工作的政策、行业管理的规章制度;拟定地方性军粮供应方案,制定地方军粮供应计划,并组织实施;承担军粮价格监测预警,牵头制定并组织实施本区域部队因突发事件所需军粮应急保障供应和管理;负责衔接、协调各部队伙食网点,及时了解部队的需求,并对各军粮供应站供应给部队的军粮数量和质量进行监督检查,对各军粮供应站的服务质量开展跟踪调查。

  二、部门机构设置

双鸭山市粮食局内设8个机构,分别为:办公室、调控科、产业发展科、仓储与科技科、政策法规科、执法监督科、市场营销指导科、军粮保障科。

    三、部门人员构成

双鸭山市粮食局及所属事业单位总人数108人,在职人数25人,其中:行政编制人员24人、参公编制人员0人、事业编制(机关工勤)人员1人;离休人员2人;退休人员81人;退养人员0人。与2019年预算对比,在职人员减少12人;退休人员减少1人;离休人员减少0人。

    四、2020年预算编制范围

2020年纳入双鸭山市粮食局预算管理的单位共计1个。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

双鸭山市粮食局

行政

2

 

 

第二部分    双鸭山市粮食局2020年部门预算公开报表(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、 关于项目支出绩效目标表

第三部分    双鸭山市粮食局2020年部门预算情况说明

   一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市粮食局2020年收支总预算663.10万元,比上年预算数增加36.7万元,增长5.86%。收入包括:一般公共预算收入663.10万元;支出包括:粮油物资储备支出442.20万元、社会保障和就业支出187.30万元、住房保障支出33.60万元。按照综合预算的原则,双鸭山市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

   二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市粮食局2020年收入预算663.10万元,其中:一般公共预算收入663.10万元,占100%;行政单位离退休142.20万元,占21.44%;行政运行(粮油事务)350.60万元,占52.87%;住房公积金33.60万元,占5.07%;一般行政管理事物(粮油事务)29.60万元,4.46%;其他粮油事务62万元,9.35%;机关事业单位基本养老保险缴费支出45.10,占比6.80%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市粮食局2020年支出预算663.10万元,其中:基本支出555.20万元,占总支出的83.73%;项目支出107.9万元,占总支出的16.27%。

 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市粮食局2020年财政拨款收支总预算663.10万元。收入包括:一般公共预算收入663.10万元。支出包括:社会保障和就业支出187.30万元、住房保障支出33.60万元、粮油物资储备支出442.20万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

双鸭山市粮食局2020年一般公共预算支出663.10万元,比上年预算数增加36.70万元,其中:

1、2220101、行政运行(粮油事务)2020年预算数350.60万元,比上年预算数增加19.70万元,增长5.95 %。主要原因是:职工工资标准提高。

2、2080501、行政单位离退休2020年预算数142.20万元,比上年预算数减少19万元,下降11.79%。主要原因是:有退休的职工死亡。

3、2210201、住房公积金2020年预算数33.6万元,比上年预算数减少0.70万元,下降2.04 %。主要原因是:有职工调出。

4、2080505、机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数45.10万元,比上年预算数减少7.80万元,下降14.74 %。主要原因是:有职工调出和离职。

5、2220199、其他粮油事务支出2020年预算数62.00万元,比上年预算数增加52.50万元,增长552.63 %。主要原因是:市级储备粮储备量的增加,使得费用和利息补贴增加。

6、2220102、一般行政管理事务(粮油事务)2020年预算数29.60万元,比上年预算数减少8万元,下降21.28%。主要原因是:项目支出经费的压缩。  

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

双鸭山市粮食局2020年一般公共预算基本支出663.10万元,其中:

1、工资福利支出386.10万元,主要包括:基本工资162.00万元、津贴补贴122.00万元、奖金23.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.10万元、住房公积金33.60万元。

2、按定额管理的商品服务支出37.80万元,主要包括:办公费3.60万元、邮电费1.00万元、差旅费4.30万元、工会经费2.80万元、福利费0.50万元、其他交通费25.10万元、其他商品和服务支出0.50万元。

3、对个人和家庭补助支出131.30万元,主要包括:离休费23.70万元、退休费102.20万元、生活补助4.70万元、救济金0.60万元、奖励金0.10万元。

4、项目支出107.90万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

双鸭山市粮食局2020年一般公共预算支出663.10万元,其中:

1、机关工资福利支出386.10万元,主要包括:工资津补贴307.40万元、社会保障缴费45.10万元、住房公积金33.60万元。

2、机关商品服务支出67.40万元,主要包括:办公经费66.90万元、其他商品服务支出0.50万元。

3、对企业补助62.0万元,主要包括:其他对企业补助62.0万元。

4、对个人和家庭的补助147.60万元,主要包括:社会福利和救助5.40万元、离退休费142.20万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

双鸭山市粮食局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

双鸭山市粮食局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

双鸭山市粮食局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  2020 年,双鸭山市粮食局无三公经费支出。

十二、关于项目支出绩效目标的说明                             

1、双鸭山市粮食3个项目实行绩效目标管理,涉及预算金额91.60万元。

 十三、关于机关运行经费安排情况说明

    2020年本部门机关运行经费预算安排37.80万元,其中:办公费3.60万元、邮电费1.0万元、差旅费4.30万元、工会经费2.80万元、福利费0.50万元、其他交通费25.10万元、其他商品服务支出0.50万元。比上年预算数减少3.30万元,下降8.03%。主要原因是:经费缩减。

 十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市粮食局2020年没有采购预算拨款安排支出

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末,双鸭山市粮食局账面固定资产总值1054163.50元,其中,房屋及建筑物价值373125.00元,共有车辆0台,价值0元。

第四部分   名词解释

  根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》,对黑龙江省财政厅2020年部门预算中相关名词解释如下:

 一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

    1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    4.信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    5.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    6.其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    7.行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    8.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    10.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    12.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13.公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    14.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

    1.工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

    2.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

    3.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    4.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

    5.办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

    6.会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    7.培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

    8.委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

    9.公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    10.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    12.维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

    14.设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

    15.工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

    16.商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

    17.资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

    18.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。  

    19.离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

    20.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

 四、绩效名词解释

    1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    2.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:双鸭山市粮食局2020年部门预算报表