双鸭山市就业补助资金和失业保险

基金审计反馈问题整改工作方案

 

为高质量推进审计问题整改，确保审计问题整改工作落地见效，把审计反馈问题全面彻底整改到位，按照《黑龙江省审计厅审计报告》（黑审报2023〕70号）要求，结合澳门金沙城中心实际，制定本整改工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于审计整改工作重要指示精神为指导，严格按照省委、省政府关于审计整改工作部署和黑龙江省审计厅整改要求，坚持整改落实与源头治理相结合，集中督促整改审计指出的问题，从严从实抓好整改落实，以高度的政治责任和政治担当切实履行整改责任，确保澳门金沙城中心就业补助资金和失业保险基金管理规范、运行安全，切实维护和保障参保人员的合法权益。

二、整改目标

全面落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》和我省实施意见部署要求，明确整改责任，立行立改的问题在2024年2月7日前整改到位，需要分阶段整改问题在2024年12月7日前整改到位。

三、整改内容

审计反馈问题39个，其中：审计期间整改完成问题2个、计划立行立改（60日内）问题15个、分阶段整改（1年内）问题20个、其他需要研究和关注问题2个。

（一）违规向不符合条件的单位、个人发放就业补助资金、失业保险基金381.63万元。

1.向不符合条件的培训机构违规发放职业培训补贴320.18万元问题。

整改措施：追回违规发放的资金

责任单位：市就业服务中心、集贤县就业服务中心、友谊县就业服务中心、宝清县就业服务中心、饶河县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

2.向不符合条件的单位违规发放就业见习补贴24.90万元问题。

整改措施：追回违规发放的就业见习补贴资金

责任单位：市就业服务中心、集贤县就业服务中心、宝清县就业服务中心、饶河县就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

3.向不符合条件的企业违规发放稳岗返还补贴资金16.31万元问题。

整改措施：追回违规发放的资金

责任单位：市社保中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

4.向不符合条件的个人违规发放公益性岗位补贴6.91万元问题。

整改措施：清退不符合条件的公益性岗位人员

责任单位：市就业服务中心、集贤县就业服务中心、友谊县就业服务中心、宝清县就业服务中心、饶河县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

5.向不符合条件的个人违规发放失业保险金2.84万元问题。

整改措施：追回违规发放的资金

责任单位：市社会保险事业中心、宝清县社会保险事业中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

6.向不符合条件的个人违规发放公益性岗位、灵活就业社保补贴1.24万元问题。

整改措施：追回违规发放的资金

责任单位：市就业服务中心、友谊县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

7.向不符合条件的个人违规发放一次性创业补贴1.50万元问题。

整改措施：有效甄别享受补贴人员资格，加强资金审核监督，追回违规发放的资金

责任单位：友谊县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

8.向不符合条件的企业违规发放一次性扩岗补助1.05万元问题。

整改措施：加强资金审核监督，追回违规发放的一次性扩岗补助资金

整改责任单位：友谊县社会保险事业中心

整改类型：分阶段整改

整改完成时限：2024年12月7日

9.向不符合条件的企业违规发放吸纳脱贫人口一次性奖励补贴0.10万元问题。

整改措施：追回违规发放的资金（审计期间已完成整改）

责任单位：宝清县就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

10.违规重复发放就业补贴0.36万元问题。

整改措施：追回违规发放的资金（审计期间已完成整改）

责任单位：宝清县就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

11.违规扩大就业补助资金支出范围6.24万元问题。

整改措施：及时归垫扩大范围支出的就业补助资金。

责任单位：集贤县就业服务中心、宝清县就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

（二）财政部门应缴未缴以前年度就业补助结余资金253.52万元。

12.截至2023年11月，集贤县财政局以前年度省拨就业补助资金累计结余253.52万元，资金结存在本级国库，未缴回上级财政。

整改措施：将结余资金缴回省级财政。

责任单位：集贤县财政局

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

（三）执行政策不严格，未向符合条件的企业和个人发放就业补助、失业保险待遇94.36万元。

13.未向符合条件的企业发放稳岗返还83.22万元问题。

整改措施：全面落实失业保险稳岗返还政策，按规定保障符合条件企业的各项权益

责任单位：市社会保险事业中心、集贤县社会保险事业中心、饶河县社会保险事业中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

14.未向符合条件的企业发放一次性扩岗补助6万元问题。

整改措施：加强失业保险待遇审核监督，按规定及时向符合条件的企业发放一次性扩岗补助资金

责任单位：宝清县社会保险事业中心、友谊县社会保险事业中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

15.未对符合条件的个人办理缴纳职工基本医疗保险4.33万元问题。

整改措施：及时办理缴纳失业人员的职工基本医疗保险，保障失业人员合理的医疗待遇水平

责任单位：市社会保险事业中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

16.未向符合条件的个人发放灵活就业医保补贴0.44万元问题。

整改措施：将符合条件人员纳入帮扶范围，将补贴资金发放至符合条件的个人

责任单位：市就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

17.未向符合条件的个人发放职业技能培训生活补贴0.37万元问题。

整改措施：将符合条件人员纳入帮扶范围，将补贴资金发放至符合条件的个人

责任单位：友谊县就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

（四）主管部门监管不力，导致个人骗取创业担保贷款、向不符合条件人员发放创业担保贷款以及贷后管理不善。

18.监管不力，履职不到位，致使个人骗取创业担保贷款45万元，财政贴息0.21万元问题。

整改措施：追回已发放的贷款及财政贴息

责任单位：中国银行双鸭山分行、市财政局、市就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

19.向不符合条件的个人违规发放创业担保贷款110万元，财政贴息2.24万元问题。

整改措施：就创业担保贷款事项与合作银行明确权责，督促相关部门追回已发放的贷款及财政贴息

责任单位：中国银行双鸭山分行、邮政储蓄银行双鸭山市分行、市财政局、市就业服务中心、友谊县人力资源社会保障局、友谊县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

20.违规增设创业担保贷款申请门槛，未免除反担保政策问题。

整改措施：严格执行担保贷款规定，落实免除反担保政策，规范创业担保贷款审批管理

责任单位：中国邮政储蓄银行股份有限公司集贤县支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司饶河县支行

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

21.未及时支付创业担保贷款财政贴息97.10万元问题。

整改措施：及时向经办银行拨付贷款贴息

责任单位：集贤县财政局、饶河县财政局

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

（五）未按规定落实相关政策，违规开展职业技能培训。

22.双鸭山技师学院与不具备资质的公司合作开展学历教育，涉嫌套取职业技能提升行动专账资金2655.36万元问题。

整改措施：严格履职、加强监管，视情节按照相关规定进行处理，依法依规追究相关单位及人员的责任

责任单位：双鸭山技师学院

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

23.对培训机构监管不力，违规发放培训补贴3.6万元问题。

整改措施：严格履行审核职责，加强培训补贴资金管理，收回违规支付的补贴资金

责任单位：集贤县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

24.违规发放特种设备作业证和特种作业人员操作证926本，存在安全风险问题。

整改措施：加强对特种作业证书考评工作的监督管理，建立健全安全保障及责任机制，严格开展参考人员资格审核工作，杜绝安全问题隐患

责任单位：市特种设备检验研究所、市应急安全教育考试中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

（六）未有效监管，致使劳务派遣公司违规开展劳务派遣业务，用人单位及派遣职工利益受损。

25.监管不到位，致使劳务派遣单位未严格履行用人单位对劳动者的义务，劳务派遣职工未享受相关福利待遇65.85万元（劳务派遣公司未缴纳210人职工医疗保险62.78万元）问题。

整改措施：加强对劳务派遣单位的规范管理，明确用工单位与劳务派遣公司的权责，保障劳务派遣职工的权益

责任单位：宝山区人力资源与社会保障局、黑龙江战友人力资源有限公司

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

26.监管不到位，致使劳务派遣单位未严格履行用人单位对劳动者的义务，劳务派遣职工未享受相关福利待遇65.85万元（劳务派遣公司少支付劳务派遣职工报酬3.07万元）问题。

整改措施：加强对劳务派遣单位的规范管理，明确用工单位与劳务派遣公司的权责，保障劳务派遣职工的权益

责任单位：四方台区人力资源社会保障局、黑龙江战友人力资源有限公司

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

27.关于政府机关借政府购买服务名义违规通过劳务派遣方式用工问题整改。

整改措施：加强单位编外用人管理，依法依规使用编外人员

责任单位：友谊县政府、尖山区政府                                                                                                                                                                                          

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

28.监管不到位，致使人力资源服务机构违规开展业务，获取劳务派遣管理费60.08万元问题。

整改措施：加强对劳外派遣单位的监督检查，对违规经营的派遣公司按相关法律法规规定进行处理处罚

责任单位：友谊县人力资源社会保障局、宝清县人力资源社会保障局

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

29.人社部门监管不到位，未发现劳务派遣公司抽逃资本金违规开展劳务派遣业务问题。

整改措施：严格履行监督管理职责，按相关规定对该公司进行处理处罚，对不符合条件的劳务派遣公司撤销行政许可

责任单位：市人力资源社会保障局、友谊县人力资源社会保障局、宝清县人力资源社会保障局

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

（七）未有效落实就业援助政策，就业困难人员就业帮扶不到位、不精准。

30.就业困难人员底数不清，未能为就业困难人员提供精准帮扶问题。

整改措施：全面摸清当地就业困难人员底数，规范建立就业困难人员台账，保障就业困难人群权益

责任单位：市就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

31.人社部门未严格履行审批职责，导致就业困难人员底数不清问题。

整改措施：加强审核认定工作，全面摸清当地就业困难人员底数，及时将符合条件人员纳入就业困难帮扶范围

责任单位：友谊县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

32.264名就业困难人员未纳入就业困难帮扶范围，未享受就业援助政策问题。

整改措施：加强审核认定工作，全面摸清当地就业困难人员底数，及时将符合条件人员纳入就业困难帮扶范围

责任单位：宝清县就业服务中心、友谊县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

（八）公益性岗位设置和实际安置岗位不一致。

33.截至2023年9月，集贤县就业服务中心2名公益性岗位设置为资料整理等日常辅助性工作，实际将2名公益性岗位人员安置在补贴资料审核、监督检查等管理类岗位工作。宝清县、友谊县退役军人事务局等8家单位37名公益性岗位人员岗位设置为社区及劳动保障服务站协理员等，实际在就业服务中心等单位工作。

整改措施：按照岗位设置调整公益性岗位人员，妥善安排就业困难人员就业

责任单位：集贤县就业服务中心、友谊县就业服务中心、

宝清县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

（九）就业相关数据不真实、不准确，无法真实反映就业真实情况，未能精准开展就业服务工作。

34.城镇新增就业数据不实问题。

整改措施：严控数据质量，确保上报数据真实、准确，精准开展就业服务工作

责任单位：市就业服务中心、友谊县就业服务中心、宝清县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

35.高校毕业生就业去向统计不真实问题。

整改措施：加强数据管理，建立数据质量常态化核查机制

责任单位：宝清县就业服务中心

整改类型：分阶段整改

完成时限：2024年12月7日

（十）管理不到位，未及时清退不符合条件的就业见习基地。

36.2023年，双鸭山市本级、集贤县、饶河县未及时清退超过一年未提供见习岗位、未开展见习活动的就业见习基地27个，其中5个就业见习基地超过一年未提供就业见习岗位、22个就业见习基地一年以上未开展见习活动。

整改措施：做好见习单位动态管理，及时清退超过一年未提供见习岗位、未开展见习活动的见习单位

责任单位：市就业服务中心、集贤县就业服务中心、饶河县就业服务中心

整改类型：立行立改

完成时限：2024年2月7日

（十一）其他需要研究和关注的问题。

37.机关事业单位在非临时性、辅助性或者替代性的工作岗位使用被派遣劳动者问题。

整改措施：清退被派遣劳动者

责任单位：市人力资源社会保障局、尖山区民政局、友谊县人力资源社会保障局

38.用工企业使用被派遣劳动者数量违规超过用工总量的10%问题。

责任单位：宝清县、友谊县人力资源社会保障局

39.部分培训资料丢失，无法甄别培训真实性问题。

责任单位：友谊县就业服务中心

四、整改要求

（一）坚持提高站位，强化担当。审计整改是一项重要政治任务。各单位要充分认识审计整改工作的重要性、严肃性，把审计问题整改当作当前贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党中央决策部署的一次政治体检和忠诚考验，坚决扛起审计整改的整治责任，切实采取有力措施抓实抓细审计整改工作。

（二）坚持问题导向，全面整改。审计整改实行清单式台账管理。按照审计整改要求，立行立改类问题，应于2024年2月7日前完成整改；分阶段整改类问题，应于2024年12月7日前完成整改。请各整改责任单位对照问题整改清单所列内容，制定切实可行的整改方案，形成任务清单，明确整改措施、整改标准、整改时限，按项逐条落实具体责任单位和责任人。整改结果要做到见事见账见人，确保真实、完整、合规，报送的报告及相关材料需进行签章。

（三）坚持整章建制，规范管理。各单位要对照整改清单逐项逐条落实整改要求，在坚持立行立改的同时，对普遍性、倾向性和苗头性问题，要举一反三，建立健全长效机制，补齐政策制度短板，规范内部运行机制，系统完善内控制度，做到解决一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套机制、规范一类管理，切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。整改工作将建立月调度制度，实行全程监督、销号管理。

（四）坚持高效推进，整改到位。各单位务必于2024年1月23日前报送整改工作报告和整改清单，对未按时按要求报送整改情况的单位，将予以通报并进行约谈。按审计整改要求，截至报告日尚未整改到位的问题，各整改责任单位要说明原因和下步整改计划，并书面反馈后续整改结果，直至整改完毕。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为全面推进整改工作落实，现成立审计反馈问题整改领导小组，成员如下：

组  长：智建伟  澳门金沙城中心常委，副市长

副组长：杜朝野  市政府副秘书长

盛若欣  市政府办主任

于海峰  市人力资源社会保障局局长

成  员：杨荣群  市财政局副局长

倪孝春  市就业服务中心主任  

王  俭  市社会保险事业中心主任

张首杰  市应急局副局长

田杨勇  市审计局副局长

王  磊  市市场监管局副局长

陈传波  双鸭山技师学院副院长

王  斌  集贤县副县长

刘玉琢  友谊县副县长

肖海亮  宝清县副县长

周永波  饶河县副县长

朱祥凯  尖山区副区长

肖  雨  四方台区副区长

刘  洋  宝山区副区长

王研宇  中国银行双鸭山分行行长

于龙飞  邮政储蓄银行双鸭山市分行行长

领导小组下设办公室，办公室设在市人力资源社会保障局，由于海峰同志兼任办公室主任，倪孝春、王俭同志兼任办公室副主任，韩慧鹏、金福君、田荣胜、于健、孙田负责具体日常工作。

（二）压实整改责任。有关县（区）、单位要把审计整改工作列入重要议事议程，做到态度坚决、责任明确、措施得力、整改到位、反馈及时。要切实发挥审计反馈问题整改的主体责任，单位主要负责人为整改第一责任人，主要负责人要负总责、亲自抓，亲自研究部署整改工作、亲自协调解决具体问题，进一步细化工作任务，层层传导压力，明确具体责任人员，确保各项整改任务有人抓、有人管，不悬空、全见底。

（三）严肃责任追究。坚持以严肃问责倒逼工作落实，对整改工作重视不够、行动迟缓、敷衍应付、整治不力的政府、部门和有关人员，进行通报、约谈、问责，坚决按相关规定追责到底，以有力问责促责任落实，以有力问责促工作推进。